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            桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況

            來(lái)源:桐城師范高等??茖W(xué)校發(fā)布時(shí)間:2019-09-09瀏覽次數(shù):642


            桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算








            20199


            目 錄


            第一部分 桐城師范高等??茖W(xué)校概況

            一、部門職責(zé)

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

            第二部分 桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            第三部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明

            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            二、收入決算情況說(shuō)明

            三、支出決算情況說(shuō)明

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

            第四部分 名詞解釋

            桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況


            第一部分  桐城師范高等??茖W(xué)校概況

            一、部門職責(zé)

            桐城師范高等專科學(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”,后于1944年成立桐城簡(jiǎn)易師范學(xué)校,1951年更名為“桐城縣初級(jí)師范學(xué)?!保?/span>1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)?!?。自2000年秋開(kāi)始,學(xué)校與高校開(kāi)展合作辦學(xué),招收高中畢業(yè)生開(kāi)展三年制大專教育,2002年秋招收初中畢業(yè)生開(kāi)展五年制大專教育,培養(yǎng)??茖W(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。20103月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等??茖W(xué)?!?,目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等??茖W(xué)校。隸屬安慶市政府,屬財(cái)政全額撥款的副廳級(jí)事業(yè)單位。

            學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,遵循高等教育發(fā)展規(guī)律,堅(jiān)持以立德樹(shù)人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向,以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針,秉持“質(zhì)量立校,人才強(qiáng)校,文化興校,特色鑄?!钡霓k學(xué)理念,實(shí)施“規(guī)范辦學(xué),轉(zhuǎn)型發(fā)展,內(nèi)涵建設(shè),特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略,把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過(guò)硬、地方特色鮮明、社會(huì)聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等專科學(xué)校,為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

            從決算單位構(gòu)成看,桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算包括:校本級(jí)決算,我校無(wú)下屬單位,與預(yù)算比較,增加0戶。

            納入桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:


            序號(hào)

            單位名稱

            1

            桐城師范高等專科學(xué)校本級(jí)



            第二部分  桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算表


            一、收入支出決算總表

                          公開(kāi)01

            部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                            金額單位:萬(wàn)元

            收入

            支出

            項(xiàng)目

            決算數(shù)

            項(xiàng)目

            決算數(shù)

            欄次

            1

            欄次

            2

            一、財(cái)政撥款收入

            3,818.08

            一、一般公共服務(wù)支出

            0.00

            二、上級(jí)補(bǔ)助收入

            0.00

            二、外交支出

            0.00

            三、事業(yè)收入

            1,100.84

            三、國(guó)防支出

            0.00

            四、經(jīng)營(yíng)收入

            0.00

            四、公共安全支出

            0.00

            五、附屬單位上繳收入

            0.00

            五、教育支出

            4,512.09

            六、其他收入

            46.47

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            0.00



            七、文化體育與傳媒支出

            0.00



            八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

            290.47



            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            0.00



            十、節(jié)能環(huán)保支出

            0.00



            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            0.00



            十二、農(nóng)林水支出

            0.00



            十三、交通運(yùn)輸支出

            0.00



            十四、資源勘探信息等支出

            0.00



            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            0.00



            十六、金融支出

            0.00



            十七、援助其他地區(qū)支出

            0.00



            十八、國(guó)土海洋氣象等支出

            0.00



            十九、住房保障支出

            122.85



            二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

            0.00



            二十一、其他支出

            39.97



            二十二、債務(wù)還本支出

            0.00



            二十三、債務(wù)付息支出

            0.00

            本年收入合計(jì)

            4,965.39

            本年支出合計(jì)

            4,965.39

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            0.00

            結(jié)余分配

            0.00

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            0.00

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            0.00





            總計(jì)

            4,965.39

            總計(jì)

            4,965.39


            二、收入決算表

            公開(kāi)02

            部門:桐城師范高等專科學(xué)校                                             金額單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)目

            本年收入合計(jì)

            財(cái)政撥款收入

            上級(jí)補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營(yíng)收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            支出功能分類科目編碼

            科目名稱

            項(xiàng)

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計(jì)

            4,965.39

            3,818.08

            0.00

            1,100.84

            0.00

            0.00

            46.47

            205

            教育支出

            4,512.09

            3,490.13

            0.00

            1,015.46

            0.00

            0.00

            6.50

            20502

            普通教育

            1,813.07

            1,188.82

            0.00

            624.25

            0.00

            0.00

            0.00

            2050205

            高等教育

            1,813.07

            1,188.82

            0.00

            624.25

            0.00

            0.00

            0.00

            20503

            職業(yè)教育

            2,699.02

            2,301.31

            0.00

            391.21

            0.00

            0.00

            6.50

            2050305

            高等職業(yè)教育

            2,690.99

            2,293.28

            0.00

            391.21

            0.00

            0.00

            6.50

            2050399

            其他職業(yè)教育支出

            8.03

            8.03

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社會(huì)保障和就業(yè)支出

            290.47

            262.97

            0.00

            27.50

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            287.41

            259.91

            0.00

            27.50

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

            287.41

            259.91

            0.00

            27.50

            0.00

            0.00

            0.00

            20808

            撫恤

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080801

            死亡撫恤

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            122.85

            64.98

            0.00

            57.87

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            122.85

            64.98

            0.00

            57.87

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

            住房公積金

            122.85

            64.98

            0.00

            57.87

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            39.97

            22999

            其他支出

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            39.97

            2299901

            其他支出

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            39.97



            三、支出決算表

            公開(kāi)03

            部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬(wàn)元

            支出功能分類科目編碼

            科目名稱

            本年支出合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            上繳上級(jí)支出

            經(jīng)營(yíng)支出

            對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

            項(xiàng)

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計(jì)

            4,965.39

            3,644.07

            1,321.32

            0.00

            0.00

            0.00

            205

            教育支出

            4,512.09

            3,190.78

            1,321.32

            0.00

            0.00

            0.00

            20502

            普通教育

            1,813.07

            1,754.81

            58.26

            0.00

            0.00

            0.00

            2050205

            高等教育

            1,813.07

            1,754.81

            58.26

            0.00

            0.00

            0.00

            20503

            職業(yè)教育

            2,699.02

            1,435.96

            1,263.06

            0.00

            0.00

            0.00

            2050305

            高等職業(yè)教育

            2,690.99

            1,435.96

            1,255.03

            0.00

            0.00

            0.00

            2050399

            其他職業(yè)教育支出

            8.03

            0.00

            8.03

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社會(huì)保障和就業(yè)支出

            290.47

            290.47

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            287.41

            287.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

            287.41

            287.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20808

            撫恤

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080801

            死亡撫恤

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            122.85

            122.85

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            122.85

            122.85

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

            住房公積金

            122.85

            122.85

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            39.97

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22999

            其他支出

            39.97

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2299901

            其他支出

            39.97

            39.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00



            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            公開(kāi)04

            部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬(wàn)元

            收     入

            支     出

            項(xiàng)目

            決算數(shù)

            項(xiàng)目(按功能分類)

            決算數(shù)

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            3,818.08

            一、一般公共服務(wù)支出

            0.00

            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            0.00

            二、外交支出

            0.00



            三、國(guó)防支出

            0.00



            四、公共安全支出

            0.00



            五、教育支出

            3,490.13



            六、科學(xué)技術(shù)支出

            0.00



            七、文化體育與傳媒支出

            0.00



            八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

            262.97



            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

            0.00



            十、節(jié)能環(huán)保支出

            0.00



            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            0.00



            十二、農(nóng)林水支出

            0.00



            十三、交通運(yùn)輸支出

            0.00



            十四、資源勘探信息等支出

            0.00



            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            0.00



            十六、金融支出

            0.00



            十七、援助其他地區(qū)支出

            0.00



            十八、國(guó)土海洋氣象等支出

            0.00



            十九、住房保障支出

            64.98



            二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

            0.00



            二十一、其他支出

            0.00



            二十二、債務(wù)還本支出

            0.00



            二十三、債務(wù)付息支出

            0.00

            本年收入合計(jì)

            3,818.08

            本年支出合計(jì)

            3,818.08

            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            0.00

            年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            0.00

            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

            0.00



            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            0.00







            合計(jì)

            3,818.08

            合計(jì)

            3,818.08


            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            公開(kāi)05

            部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                            金額單位:萬(wàn)元

            科目編碼

            科目名稱

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


            合計(jì)

            基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

            項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            合計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            合計(jì)

            基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

            項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


            項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

            項(xiàng)目支出結(jié)余



            項(xiàng)

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13


            合計(jì)

            0.00

            0.00

            0.00

            3,818.08

            2,599.54

            1,218.53

            3,818.08

            2,599.54

            1,218.53

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            205

            教育支出

            0.00

            0.00

            0.00

            3,490.13

            2,271.60

            1,218.53

            3,490.13

            2,271.60

            1,218.53

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            20502

            普通教育

            0.00

            0.00

            0.00

            1,188.82

            1,188.82

            0.00

            1,188.82

            1,188.82

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2050205

              高等教育

            0.00

            0.00

            0.00

            1,188.82

            1,188.82

            0.00

            1,188.82

            1,188.82

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            20503

            職業(yè)教育

            0.00

            0.00

            0.00

            2,301.31

            1,082.78

            1,218.53

            2,301.31

            1,082.78

            1,218.53

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2050305

              高等職業(yè)教育

            0.00

            0.00

            0.00

            2,293.28

            1,082.78

            1,210.50

            2,293.28

            1,082.78

            1,210.50

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2050399

              其他職業(yè)教育支出

            0.00

            0.00

            0.00

            8.03

            0.00

            8.03

            8.03

            0.00

            8.03

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            208

            社會(huì)保障和就業(yè)支出

            0.00

            0.00

            0.00

            262.97

            262.97

            0.00

            262.97

            262.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            0.00

            0.00

            0.00

            259.91

            259.91

            0.00

            259.91

            259.91

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

            0.00

            0.00

            0.00

            259.91

            259.91

            0.00

            259.91

            259.91

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            20808

            撫恤

            0.00

            0.00

            0.00

            3.06

            3.06

            0.00

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2080801

              死亡撫恤

            0.00

            0.00

            0.00

            3.06

            3.06

            0.00

            3.06

            3.06

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            221

            住房保障支出

            0.00

            0.00

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            22102

            住房改革支出

            0.00

            0.00

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            2210201

              住房公積金

            0.00

            0.00

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            64.98

            64.98

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00



            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            公開(kāi)06

            部門:桐城師范高等專科學(xué)校                                           金額單位:萬(wàn)元

            科目編碼

            科目名稱

            決算數(shù)

            科目編碼

            科目名稱

            決算數(shù)

            科目編碼

            科目名稱

            決算數(shù)

            301

            工資福利支出

            2,372.62

            302

            商品和服務(wù)支出

            171.75

            307

            債務(wù)利息及費(fèi)用支出

            0.00

            30101

            基本工資

            837.44

            30201

            辦公費(fèi)

            0.03

            30701

            國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

            0.00

            30102

            津貼補(bǔ)貼

            422.21

            30202

            印刷費(fèi)

            0.00

            30702

            國(guó)外債務(wù)付息

            0.00

            30103

            獎(jiǎng)金

            0.00

            30203

            咨詢費(fèi)

            0.00

            30703

            國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

            0.00

            30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

            34.72

            30204

            手續(xù)費(fèi)

            0.00

            30704

            國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

            0.00

            30107

            績(jī)效工資

            236.61

            30205

            水費(fèi)

            25.00

            310

            資本性支出

            0.00

            30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

            0.00

            30206

            電費(fèi)

            34.80

            31001

            房屋建筑物購(gòu)建

            0.00

            30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

            0.00

            30207

            郵電費(fèi)

            10.63

            31002

            辦公設(shè)備購(gòu)置

            0.00

            30110

            職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

            0.00

            30208

            取暖費(fèi)

            0.00

            31003

            專用設(shè)備購(gòu)置

            0.00

            30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

            0.00

            30209

            物業(yè)管理費(fèi)

            54.93

            31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

            0.00

            30112

            其他社會(huì)保障繳費(fèi)

            407.52

            30211

            差旅費(fèi)

            2.40

            31006

            大型修繕

            0.00

            30113

            住房公積金

            179.34

            30212

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

            0.00

            31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

            0.00

            30114

            醫(yī)療費(fèi)

            0.28

            30213

            維修(護(hù))費(fèi)

            4.17

            31008

            物資儲(chǔ)備

            0.00

            30199

            其他工資福利支出

            254.50

            30214

            租賃費(fèi)

            3.25

            31009

            土地補(bǔ)償

            0.00

            303

            對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

            55.17

            30215

            會(huì)議費(fèi)

            0.00

            31010

            安置補(bǔ)助

            0.00

            30301

            離休費(fèi)

            0.00

            30216

            培訓(xùn)費(fèi)

            0.04

            31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

            0.00

            30302

            退休費(fèi)

            2.91

            30217

            公務(wù)接待費(fèi)

            0.24

            31012

            拆遷補(bǔ)償

            0.00

            30303

            退職(役)費(fèi)

            0.00

            30218

            專用材料費(fèi)

            0.00

            31013

            公務(wù)用車購(gòu)置

            0.00

            30304

            撫恤金

            3.06

            30224

            被裝購(gòu)置費(fèi)

            0.00

            31019

            其他交通工具購(gòu)置

            0.00

            30305

            生活補(bǔ)助

            3.50

            30225

            專用燃料費(fèi)

            0.00

            31021

            文物和陳列品購(gòu)置

            0.00

            30306

            救濟(jì)費(fèi)

            0.00

            30226

            勞務(wù)費(fèi)

            7.34

            31022

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

            0.00

            30307

            醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

            0.00

            30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

            0.00

            31099

            其他資本性支出

            0.00

            30308

            助學(xué)金

            45.70

            30228

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

            26.65

            312

            對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

            0.00

            30309

            獎(jiǎng)勵(lì)金

            0.00

            30229

            福利費(fèi)

            0.00

            31201

            資本金注入

            0.00

            30310

            個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

            0.00

            30231

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

            0.00

            31203

            政府投資基金股權(quán)投資

            0.00

            30399

            其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

            0.00

            30239

            其他交通費(fèi)用

            0.00

            31204

            費(fèi)用補(bǔ)貼

            0.00




            30240

            稅金及附加費(fèi)用

            0.00

            31205

            利息補(bǔ)貼

            0.00




            30299

            其他商品和服務(wù)支出

            2.28

            31299

            其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

            0.00







            399

            其他支出

            0.00







            39906

            贈(zèng)與

            0.00







            39907

            國(guó)家賠償費(fèi)用支出

            0.00







            39908

            對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

            0.00







            39999

            其他支出

            0.00

            人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

            2,427.80

            公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

            171.75

            七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            公開(kāi)07

            部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬(wàn)元

            項(xiàng)目

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            支出功能分類科目編碼

            科目名稱(項(xiàng)目)

            小計(jì)

            基本支出  

            項(xiàng)目支出

            項(xiàng)

            合計(jì)























































            桐城師范高等??茖W(xué)校沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


                  第三部分  桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明


            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2018年度收入總計(jì)4,965.39萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)4,965.39萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年度相比,收、支總計(jì)各減少961.96萬(wàn)元,降低16.2%,主要原因:一是2018年人員績(jī)效考核等財(cái)政撥款減少;二是事業(yè)收入減少


            二、收入決算情況說(shuō)明

            2018年度收入合計(jì)4,965.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,818.08萬(wàn)元,占76.9%;事業(yè)收入1,100.84萬(wàn)元,占22.2%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入46.47萬(wàn)元,占0.9%。


            三、支出決算情況說(shuō)明

            2018年度支出合計(jì)4,965.39萬(wàn)元,其中:基本支出3,644.07萬(wàn)元,占73.4%;項(xiàng)目支出1,321.32萬(wàn)元,占26.6%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。


            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,818.08萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3,818.08萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少315.8萬(wàn)元,降低7.6%,主要原因是2018年人員績(jī)效考核等財(cái)政撥款減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。


            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

            2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,818.08萬(wàn)元,占本年收入的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少315.8萬(wàn)元,下降7.6%。主要原因是2017財(cái)政下?lián)芪拿鞒鞘歇?jiǎng)、績(jī)效考核獎(jiǎng),2018年無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款收入。

            (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

            2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬(wàn)元,占本年支出的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少315.8萬(wàn)元,下降7.6%。主要原因是2018未發(fā)放文明城市獎(jiǎng)、績(jī)效考核獎(jiǎng),人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

            (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

            2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出3,490.13萬(wàn)元,占91.4%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出262.97萬(wàn)元,占6.9%;住房保障(類)支出64.98萬(wàn)元,占1.7%。

            (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

            2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,513.71萬(wàn)元,支出決算為3,818.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的252.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金和職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金;二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出2,599.54萬(wàn)元,占68.1%;項(xiàng)目支出1,218.53萬(wàn)元,占31.9%。具體情況如下:

            1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))

            年初預(yù)算為1,188.82萬(wàn)元,支出決算為1,188.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。

            2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))

            年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算2,293.28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金;二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

            3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))

            年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算8.03萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥入職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金。

            4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

            年初預(yù)算259.91萬(wàn)元,支出決算259.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。

            5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))

            年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算3.06萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。

            6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

            年初預(yù)算64.98萬(wàn)元,支出決算64.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。


            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2018年度財(cái)政撥款基本支出2,599.54萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)2,427.8萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金;公用經(jīng)費(fèi)171.75萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。


            七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            桐城師范高等??茖W(xué)校沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。


            八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

            桐城師范高等??茖W(xué)校為事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0

            (二)政府采購(gòu)支出情況

            2018年度,桐城師范高等專科學(xué)校政府采購(gòu)支出總額23.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出23.84萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%

            (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

            截至20181231日,桐城師范高等??茖W(xué)校共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

            (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

            根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金22.86萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的18.3%。項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績(jī)效目標(biāo)合理,項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù),達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

            本部門2018年度未組織開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),也未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

            組織開(kāi)展2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,按照預(yù)算合理規(guī)范地使用資金,較好地完成了年度工作目標(biāo),使得部門整體支出管理水平得到提升。



                第四部分  名詞解釋

            一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

            三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

            五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

            七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

            八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

            十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

            十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

            十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。







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