目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門單位構(gòu)成情況
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.桐城師范高等專科學(xué)校2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年收支預(yù)算總表
7.桐城師范高等專科學(xué)校2018年收入預(yù)算總表
8.桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
桐城師范高等?？茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”，后于1944年成立桐城簡(jiǎn)易師范學(xué)校， 1951年更名為“桐城縣初級(jí)師范學(xué)校”，1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)校”。自2000年秋開(kāi)始，學(xué)校與高校開(kāi)展合作辦學(xué)，招收高中畢業(yè)生開(kāi)展三年制大專教育，2002年秋招收初中畢業(yè)生開(kāi)展五年制大專教育，培養(yǎng)?？茖W(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。歷經(jīng)100多年的發(fā)展，2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等專科學(xué)校”，目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等專科學(xué)校。隸屬安慶市政府，屬財(cái)政全額撥款的副廳級(jí)事業(yè)單位。目前學(xué)校設(shè)置小學(xué)教育系、商貿(mào)與電子信息系、旅游與公共管理系、藝術(shù)與設(shè)計(jì)系、學(xué)前教育系等5個(gè)系；圖文信息中心、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心等2個(gè)中心；設(shè)置辦公室、組織人事處、監(jiān)察審計(jì)處、教務(wù)處、學(xué)生處、團(tuán)委、招生就業(yè)處、總務(wù)財(cái)務(wù)處、師訓(xùn)處、保衛(wèi)處、工會(huì)等11個(gè)管理部門。以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針，秉持“質(zhì)量立校，人才強(qiáng)校，文化興校，特色鑄校”的辦學(xué)理念，實(shí)施“規(guī)范辦學(xué)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，內(nèi)涵建設(shè)，特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略，把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過(guò)硬、地方特色鮮明、社會(huì)聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等?？茖W(xué)校，為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
桐城師范高等?？茖W(xué)校是市本級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位，并納入部門預(yù)算編制范圍。
三、2018年度主要工作任務(wù)
學(xué)校當(dāng)前進(jìn)入改革開(kāi)放、內(nèi)涵建設(shè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們的任務(wù)是擼起袖子加油干，腳踏實(shí)地抓落實(shí)。進(jìn)一步堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)管黨治黨向縱深發(fā)展，進(jìn)一步總攬全局，協(xié)調(diào)各方，使黨的建設(shè)、管黨治黨更加有力，立德樹人的根本任務(wù)落到實(shí)處；堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)校園文化建設(shè)；繼續(xù)做好教學(xué)準(zhǔn)備、學(xué)生服務(wù)、安全措施、后勤保障等工作。努力提升社會(huì)服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，使學(xué)校事業(yè)發(fā)展更加蓬勃。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、上年結(jié)余 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）國(guó)防支出 |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）公共安全支出 |
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|
（四）教育支出 |
1104.35 |
1104.35 |
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二、本年收入 |
1513.71 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1513.71 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
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|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
1513.71 |
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育 |
84.47 |
84.47 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（九）住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
1513.71 |
支出總計(jì) |
1513.71 |
1513.71 |
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部門公開(kāi)表2
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1,513.71 |
1,513.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
259.91 |
259.91 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
84.47 |
84.47 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.47 |
84.47 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.47 |
84.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
64.98 |
64.98 |
|
部門公開(kāi)表3
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計(jì) |
1,513.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,490.37 |
|
30101 |
基本工資 |
794.84 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
261.16 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
259.91 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
84.47 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
25.01 |
|
30113 |
住房公積金 |
64.98 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.95 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21.12 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.83 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.39 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.39 |
部門公開(kāi)表4
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財(cái)政撥款收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門公開(kāi)表5
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桐城師范高等專科學(xué)校2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門公開(kāi)表6
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桐城師范高等?？?018年收支預(yù)算總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1513.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
1509.60 |
四、教育支出 |
2425.32 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè) |
314.50 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
98.17 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、住房保障支出 |
185.32 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
3023.31 |
本年支出合計(jì) |
3023.31 |
|
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
3023.31 |
支出總計(jì) |
3023.31 |
|
部門公開(kāi)表7
|
桐城師范高等專科學(xué)校2018年收入預(yù)算總表 |
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功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
|||||||
|
|
合計(jì) |
3,023.31 |
|
1,513.71 |
|
|
1,509.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開(kāi)表8
|
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年支出預(yù)算總表 |
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|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
3,023.31 |
2,898.31 |
125.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
314.50 |
314.50 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
98.17 |
98.17 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
98.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
98.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
185.32 |
185.32 |
|
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1513.71萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1513.71萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1513.71萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出1104.35萬(wàn)元，占72.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出259.91萬(wàn)元，占17.17%醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出84.47萬(wàn)元，占5.58%；住房保障支出64.98萬(wàn)元，占4.29%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。
桐城師范高等專科學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1513.71萬(wàn)元，比2017年增加70.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%，增加原因主要是安慶財(cái)政追加工資形成的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1104.35萬(wàn)元，占72.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出259.91萬(wàn)元，占17.17%醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出84.47萬(wàn)元，占5.58%；住房保障支出64.98萬(wàn)元，占4.29%。具體情況如下：
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用情況。
1.“教育”2018年財(cái)政撥款預(yù)算1104.35萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加45.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，增長(zhǎng)原因主要是安慶財(cái)政追加工資形成的。其中:“高等教育”預(yù)算1104.35萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算259.91萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加22.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%，增長(zhǎng)原因主要是人員增資導(dǎo)致的社會(huì)保障和就業(yè)的提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬(wàn)元；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算259.91萬(wàn)元，主要用于單位退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算84.47萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.32萬(wàn)元，增加9.49%，增加原因主要是人員增資導(dǎo)致的醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算0萬(wàn)元；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算84.47萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面支出。
4.“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算64.98萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少4.37萬(wàn)元，減少6.30%，減少原因主要是人員的減少導(dǎo)致的住房保障支出有所減少。其中：“住房公積金”預(yù)算64.98萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出1513.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出1490.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出21.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.39萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
桐城師范高等專科學(xué)校2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，桐城師范高等?？茖W(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年收支總預(yù)算3023.31萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款、學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入，支出包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年收入預(yù)算3023.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1513.71萬(wàn)元，占50.07%，比2017年預(yù)算增加70.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%，增長(zhǎng)原因主要是安慶財(cái)政追加工資形成的；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算一致。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算一致；納入專戶管理政府非稅收入1509.60萬(wàn)元，占49.93%，比2017年預(yù)算增加149.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生人數(shù)的增加導(dǎo)致納入專戶管理的政府非稅收入比2017年有所增加。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
桐城師范高等專科學(xué)校2018年支出預(yù)算3023.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加219.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.84%，增長(zhǎng)原因主要一是安慶財(cái)政追加工資導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2017年增加70.79萬(wàn)元；二是學(xué)生人數(shù)的增加導(dǎo)致納入專戶管理的政府非稅支出比2017年增加149.10萬(wàn)元。其中，基本支出2898.31萬(wàn)元，占95.87%，主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出等；項(xiàng)目支出125萬(wàn)元，占4.13%，主要用于中國(guó)銀行貸款利息支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算392.77萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。
桐城師范高等專科學(xué)校2018年在預(yù)算編制期間無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
桐城師范高等?？茖W(xué)校共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，沒(méi)有涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。本項(xiàng)目主要是中國(guó)銀行桐城支行1500萬(wàn)貸款利息預(yù)算支出125萬(wàn)元，做到按時(shí)按期完成付息任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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